2022年度武威職業(yè)學(xué)院部門決算

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目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

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第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

武威職業(yè)學(xué)院是經(jīng)教育部備案、甘肅省人民政府批準(zhǔn)的全日制公辦普通高等職業(yè)院校。先后融合了武威教育學(xué)院、電大武威分校、武威地區(qū)職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校、武威財貿(mào)學(xué)校、武威師范學(xué)校、武威衛(wèi)生學(xué)校等優(yōu)質(zhì)教育資源。學(xué)校辦學(xué)歷史悠久，最早可追溯到始建于1915年的武威師范學(xué)校。學(xué)校立足職業(yè)教育，堅持厚德長技、守正創(chuàng)新，已成為國家骨干高等職業(yè)院校、教育部第二批數(shù)字化校園實驗校、甘肅省示范性高等職業(yè)院校、甘肅省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校、甘肅省“雙高計劃”立項建設(shè)學(xué)校、甘肅省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、甘肅省課程思政示范高校、甘肅省職業(yè)教育紅色文化研學(xué)旅行示范基地、甘肅省新時代語言文字示范校、甘肅省大學(xué)生就業(yè)工作示范性高校、甘肅省文明校園。2018年甘肅省教育廳、武威市人民政府、中國科學(xué)院上海應(yīng)用物理研究所在學(xué)校聯(lián)合設(shè)立“中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院”，是中科院在全國首次、也是唯一與高職院校的聯(lián)合辦學(xué)，為服務(wù)“大國重器”釷基熔鹽堆第四代核能系統(tǒng)及其產(chǎn)業(yè)鏈培養(yǎng)高層次技術(shù)技能人才，有力推動職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展。聯(lián)合辦學(xué)案例在中國新聞網(wǎng)、中國新聞報、人民日報刊載報道，成為了科教融匯服務(wù)國家重大戰(zhàn)略項目的全國樣板。與武威重離子中心合作培養(yǎng)重離子方向的高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務(wù)全國重離子治療系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置

學(xué)校內(nèi)設(shè)黨政管理機構(gòu)19個，包括：辦公室、組織人事處（黨委教師工作部）、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、招生就業(yè)處、計劃財務(wù)處、科研處、后勤管理處、基建處、安全保衛(wèi)處、發(fā)展規(guī)劃處、教學(xué)督導(dǎo)室、教務(wù)處（實驗管理中心）、學(xué)生工作處（武裝部）、審計處、質(zhì)量管理處、合作教育辦公室、國際合作交流處、國有資產(chǎn)管理處、紀(jì)檢監(jiān)察綜合室；群團組織2個，包括：工會（婦委會）、院團委；教輔機構(gòu)2個，包括：教學(xué)質(zhì)量督導(dǎo)室、圖書館；教學(xué)院系11個，包括：中科低碳新能源學(xué)院、護理學(xué)院、藝術(shù)與教育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學(xué)院、工程技術(shù)學(xué)院、藥學(xué)院、信息技術(shù)學(xué)院、經(jīng)濟管理學(xué)院、醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院。

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

（公開表格詳見附件1）

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為33579.16萬元。與上年度相比,收、支總計各增加4944.53萬元,增長17.27%,主要原因是新舊會計制度銜接，19年之前的掛賬款只在財務(wù)會計列支出，預(yù)算會計未列支出，導(dǎo)致年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余產(chǎn)生4970.83萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計28608.33萬元,其中：財政撥款收入23034.53萬元,占80.52%；上級補助收入46.42萬元,占0.16%；事業(yè)收入5513.58萬元,占19.27%；其他收入13.80萬元,占0.05%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計28432.79萬元,其中：基本支出12602.35萬元,占44.32%；項目支出15830.44萬元,占55.68%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為23034.53萬元。與上年相比,各增加3059.07萬元,增長15.31%。主要原因一是財政撥付學(xué)院二期擴建項目土地劃撥出讓金；二是學(xué)院教職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出23034.53萬元,較上年決算數(shù)增加3059.07萬元,增長15.31%。主要原因一是財政撥付學(xué)院二期擴建項目土地劃撥出讓金；二是學(xué)院教職工人數(shù)增加，人員經(jīng)費增加。

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為1.21萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年臨時性項目武威市返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園人才培養(yǎng)研究與實踐項目財政下?lián)?.21萬元。

2．教育支出年初預(yù)算數(shù)為19687.23萬元,支出決算為21212.78萬元,完成年初預(yù)算的107.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政撥付學(xué)院二期擴建項目土地劃撥出讓金。

3．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為17.95萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年臨時性項目“三區(qū)”科技人才支持項目、科研經(jīng)費等財政下?lián)?7.95萬元。

4．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為789.15萬元,支出決算為923.08萬元,完成年初預(yù)算的116.97%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年學(xué)院教職工人數(shù)增加，社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費增加。

5．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為420.91萬元,支出決算為400.39萬元,完成年初預(yù)算的95.12%。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為466.72萬元,支出決算為479.13萬元,完成年初預(yù)算的102.66%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年學(xué)院教職工人數(shù)增加，住房保障支出經(jīng)費增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出10383.10萬元。其中：

人員經(jīng)費6948.66萬元,較上年決算數(shù)減少591.14萬元,下降7.84%,主要原因是撫恤金和基本醫(yī)療保險減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。

公用經(jīng)費3434.43萬元,較上年決算數(shù)減少326.86萬元,下降8.69%,主要原因是取暖費及咨詢費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、取暖費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費等。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少1.01萬元,下降100.0%,主要原因是本年度未產(chǎn)生會議費。本年度培訓(xùn)費支出29.56萬元,較上年決算數(shù)減少47.26萬元,下降61.52%,主要原因是受疫情影響，本年培訓(xùn)減少。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計642.16萬元,其中：政府采購貨物支出365.18萬元、政府采購工程支出81.23萬元、政府采購服務(wù)支出195.76萬元。授予中小企業(yè)合同金額642.16萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額499.59萬元,占政府采購支出總額的77.80%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,其他用車4輛,其他用車主要是用于公務(wù)往來接送。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

我單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

我單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為12.56萬元,支出決算為10.15萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位積極貫徹落實中央和省委、市委的各項規(guī)定和要求，堅持勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費。較上年決算數(shù)減少6.25萬元,下降38.09%,主要原因是我單位控制“三公”經(jīng)費支出規(guī)模，大力壓縮公務(wù)經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為9.06萬元,支出決算為9.06萬元,較上年決算數(shù)減少3.95萬元,下降30.42%,主要原因是貫徹黨中央“八項規(guī)定”、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，壓縮公務(wù)用車支出。

其中：公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為9.06萬元,支出決算為9.06萬元,較上年決算數(shù)減少3.95萬元,下降30.42%,主要原因是壓縮公務(wù)用車支出。

2.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為3.50萬元,支出決算為1.10萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，兄弟院校來訪交流較少,較上年決算數(shù)減少2.28萬元,下降67.59%,主要原因是受疫情影響，兄弟院校來訪交流較少。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待18批次126人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目4個,共涉及資金19686.48萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的85.47%。組織對“籌建武威職業(yè)技術(shù)大學(xué)項目資金”“現(xiàn)代職業(yè)教育提升專項資金（高職生均撥款）”等4個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出19686.48萬元。從評價情況來看, 我單位2022 年整體支出績效目標(biāo)設(shè)定符合政策規(guī)定，依據(jù)充分；項目資金管理制度健全、執(zhí)行有效；項目資金撥付、到位及時；資金使用安全；整體支出情況良好。

二、績效自評結(jié)果

本部門在2022年度部門決算中反映籌建武威職業(yè)技術(shù)大學(xué)項目資金、現(xiàn)代職業(yè)教育提升專項資金（高職生均撥款）等4個項目績效自評結(jié)果。

籌建武威職業(yè)技術(shù)大學(xué)項目資金項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為10分。項目全年預(yù)算數(shù)為5000萬元,執(zhí)行數(shù)為5000萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是校園占地面積滿足申辦職業(yè)技術(shù)大學(xué)的相關(guān)要求；二是為了保障學(xué)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進一步完善和實施學(xué)院二期擴建。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是資金支出時效性有待提高。學(xué)校各項工作推進過程中，因涉及項目審批、會議審定等所需時限較長，以及受疫情影響，導(dǎo)致資金支付滯后，時效性不高。下一步改進措施：一是提高專項資金支出實效性。今后學(xué)校需加強項目庫管理，提前推進項目進展情況，待資金下達后及時支付。

職業(yè)教育提升項目（高職生均撥款）項目資金項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為9.8分。項目全年預(yù)算數(shù)為10430萬元,執(zhí)行數(shù)為10430萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是新建改擴建和修繕學(xué)校校舍、實驗實訓(xùn)基地、運動場地、食堂等教學(xué)生活設(shè)施以及其他附屬設(shè)施；配置圖書、教學(xué)儀器和必要的設(shè)備等；二是學(xué)校水、電、暖等基礎(chǔ)設(shè)施更新和節(jié)能改造，校園網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)，數(shù)字圖書館信息資源和共享平臺建設(shè)等。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是專項資金預(yù)算執(zhí)行率有待提高。專項資金下達后，學(xué)校根據(jù)工作實際，及時制定資金使用計劃，在資金使用過程中，因工作計劃的調(diào)整和一些不可預(yù)知因素的影響，資金支付用途發(fā)生改變，影響專項資金預(yù)算執(zhí)行率；二是專項資金支出時效性有待提高。學(xué)校各項工作推進過程中，因涉及項目審批、招標(biāo)采購、會議審定等所需時限較長，以及受疫情影響，導(dǎo)致資金支付滯后，時效性不高。下一步改進措施：一是提高專項資金預(yù)算執(zhí)行率。今后的專項資金使用過程中，需進一步加強預(yù)算的合理性，若確需調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按專項資金管理辦法及時調(diào)整預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行率；二是提高專項資金支出實效性。今后學(xué)校需加強項目庫管理，提前推進項目進展情況，待資金下達后及時支付。

現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升項目資金項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為9.8分。項目全年預(yù)算數(shù)為2072萬元,執(zhí)行數(shù)為2072萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是學(xué)生就業(yè)率顯著提升，綜合辦學(xué)實力、社會培訓(xùn)能力顯著提高；；二是現(xiàn)代職業(yè)教育體系銜接制度、產(chǎn)教融合發(fā)展職業(yè)教育制度逐步建立健全。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是專項資金預(yù)算執(zhí)行率有待提高。專項資金下達后，學(xué)校根據(jù)工作實際，及時制定資金使用計劃，在資金使用過程中，因工作計劃的調(diào)整和一些不可預(yù)知因素的影響，資金支付用途發(fā)生改變，影響專項資金預(yù)算執(zhí)行率；二是專項資金支出時效性有待提高。專項資金分兩批下達，一期下達1686萬元和88萬元的中職改善辦學(xué)條件獎補資金，二期下達298萬元，學(xué)校各項工作推進過程中，因涉及項目審批、招標(biāo)采購、會議審定等所需時限較長，以及受疫情影響，導(dǎo)致資金支付滯后，時效性有待提高。下一步改進措施：一是提高專項資金預(yù)算執(zhí)行率。今后的專項資金使用過程中，需進一步加強預(yù)算的合理性，若確需調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按專項資金管理辦法及時調(diào)整預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行率；二是提高專項資金支出實效性。今后學(xué)校需加強項目庫管理，提前推進項目進展情況，待資金下達后及時支付。

學(xué)生資助補助經(jīng)費項目資金項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為9.8分。項目全年預(yù)算數(shù)為2184.48萬元,執(zhí)行數(shù)為2087.38165萬元,完成預(yù)算的95.56%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是獎勵優(yōu)秀學(xué)生，保障家庭經(jīng)濟困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要；二是激勵學(xué)生應(yīng)征入伍，為退役士兵接受高等教育提供更多機會。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分退役士兵學(xué)生因在外地或未能按時辦理學(xué)費補償手續(xù)未向其發(fā)放補償金，有部分資金未支出。下一步改進措施：一是學(xué)校將聯(lián)系學(xué)生盡快來校辦理相關(guān)發(fā)放手續(xù)。

三、部門績效評價結(jié)果

本部門2022年預(yù)算執(zhí)行總體情況良好，2022年工作要點落實基本到位，履職效益良好。項目績效自表見附件2，項目支出績效自評報告見附件3。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

? 附件：1.武威職業(yè)學(xué)院2022年度部門決算公開表格

2.武威職業(yè)學(xué)院2022年項目績效自評表

3.武威職業(yè)學(xué)院2022年項目支出績效自評報告 ????????

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??????????????????????????????????????武威職業(yè)學(xué)院

2023年9月18日