目錄

一、部門(mén)概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)決算執(zhí)行情況

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

武威職業(yè)學(xué)院2021年度部門(mén)決算公開(kāi)

?

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

武威職業(yè)學(xué)院是經(jīng)教育部備案、甘肅省人民政府批準(zhǔn)的全日制公辦普通高等職業(yè)院校。先后融合了武威教育學(xué)院、電大武威分校、武威地區(qū)職業(yè)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校、武威財(cái)貿(mào)學(xué)校、武威師范學(xué)校、武威衛(wèi)生學(xué)校等優(yōu)質(zhì)教育資源。學(xué)校辦學(xué)歷史悠久，最早可追溯到始建于1915年的武威師范學(xué)校。學(xué)校立足職業(yè)教育，堅(jiān)持厚德長(zhǎng)技、守正創(chuàng)新，已成為國(guó)家骨干高等職業(yè)院校、甘肅省示范性高等職業(yè)院校、甘肅省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校、甘肅省“雙高計(jì)劃”立項(xiàng)建設(shè)學(xué)校、甘肅省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、甘肅省課程思政示范高校、甘肅省職業(yè)教育紅色文化研學(xué)旅行示范基地、甘肅省語(yǔ)言文字推廣基地。2018年甘肅省教育廳、武威市人民政府、中國(guó)科學(xué)院上海應(yīng)用物理研究所在學(xué)校聯(lián)合設(shè)立“中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院”，是中科院在全國(guó)首次、也是唯一與高職院校的聯(lián)合辦學(xué)，為服務(wù)“大國(guó)重器”釷基熔鹽堆第四代核能系統(tǒng)及其產(chǎn)業(yè)鏈培養(yǎng)高層次技術(shù)技能人才，有力推動(dòng)職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展。與武威重離子中心合作培養(yǎng)重離子方向的高素質(zhì)技術(shù)技能人才，服務(wù)全國(guó)重離子治療系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)校內(nèi)設(shè)黨政管理機(jī)構(gòu)18個(gè)，包括：辦公室、組織人事處（黨委教師工作部）、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、招生就業(yè)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、科研處、后勤管理處、基建處、安全保衛(wèi)處、發(fā)展規(guī)劃處、教學(xué)督導(dǎo)室、教務(wù)處（實(shí)驗(yàn)管理中心）、學(xué)生工作處（武裝部）、審計(jì)處、質(zhì)量管理處、合作教育辦公室、國(guó)際合作交流處、國(guó)有資產(chǎn)管理處；群團(tuán)組織2個(gè)，包括：工會(huì)（婦委會(huì)）、院團(tuán)委；教輔機(jī)構(gòu)2個(gè)，包括：教學(xué)質(zhì)量督導(dǎo)室、圖書(shū)館；教學(xué)院系11個(gè)，包括：中科低碳新能源學(xué)院、護(hù)理學(xué)院、藝術(shù)與教育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學(xué)院、工程技術(shù)學(xué)院、藥學(xué)院、信息技術(shù)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、醫(yī)學(xué)技術(shù)學(xué)院。

二、2021年度部門(mén)決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（公開(kāi)表格詳見(jiàn)附件1）

三、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)25453.69萬(wàn)元，支出總計(jì)23663.80萬(wàn)元。與上年決算數(shù)相比，收入減少1534.79萬(wàn)元、降低5.69%，支出減少542.35萬(wàn)元、降低2.24%，主要原因是2020年收到武威市財(cái)政局下達(dá)2020年抗疫特別國(guó)債資金2000萬(wàn)元。

2021年度收入合計(jì)25453.69萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入19556.15萬(wàn)元，占76.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入100.61萬(wàn)元，占0.39%；事業(yè)收入5787.21萬(wàn)元，占22.74%；其他收入9.72萬(wàn)元，占0.04%。

2021年度支出合計(jì)23663.80萬(wàn)元，其中：基本支出12356.44萬(wàn)元，占52.22%；項(xiàng)目支出11307.36萬(wàn)元，占47.78%。

2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4970.83萬(wàn)元，較上年增加1789.9萬(wàn)元，主要原因是新舊會(huì)計(jì)制度銜接，19年之前的掛賬款只在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)列支出，預(yù)算會(huì)計(jì)未列支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)據(jù)較大。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)19556.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少185.86萬(wàn)元，降低0.94%。主要原因是2020年收到武威市財(cái)政局下達(dá)2020年抗疫特別國(guó)債資金2000萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加4058.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.18%。主要原因是追加安排現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專(zhuān)項(xiàng)資金、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金等。

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)19975.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加254.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.29%。主要原因是辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，教育支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4477.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.89%。主要原因是現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專(zhuān)項(xiàng)資金、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，后追加專(zhuān)項(xiàng)資金。

2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0.50萬(wàn)元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.5萬(wàn)元，主要原因是發(fā)放武威市市級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員一次性獎(jiǎng)金；教育支出18197.06萬(wàn)元，占91.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加4266.23萬(wàn)元，主要原因是追加安排現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專(zhuān)項(xiàng)資金、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金等預(yù)算；科學(xué)技術(shù)支出1.99萬(wàn)元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.99萬(wàn)元；社會(huì)保障與就業(yè)支出806.67萬(wàn)元，占4.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加61.16萬(wàn)元，主要原因是人員增加導(dǎo)致相應(yīng)社保經(jīng)費(fèi)增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出519.75萬(wàn)元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加150.11萬(wàn)元，主要原因是人員增加導(dǎo)致相應(yīng)社保經(jīng)費(fèi)增加；住房保障支出449.49萬(wàn)元，占2.25%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.62萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出11301.09萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)7539.80萬(wàn)元，較上年增1261.72萬(wàn)元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)3761.29萬(wàn)元，較上年增加652.96萬(wàn)元，主要原因是辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)均有所增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)16.39萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.71萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)車(chē)輛出行減少，較上年支出數(shù)減1.20萬(wàn)元，主要原因是受疫情影響，公務(wù)用車(chē)減少，以及厲行勤儉節(jié)約，切實(shí)壓減了“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是疫情影響本部門(mén)年初未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算，當(dāng)年無(wú)因公出國(guó)（境）情況，未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，較上年支出持平，主要原因是疫情影響，本部門(mén)2021年度未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格控制單位公務(wù)用車(chē)數(shù)量，未購(gòu)置車(chē)輛,較上年支出數(shù)持平，主要原因是嚴(yán)格控制單位公務(wù)用車(chē)數(shù)量，未購(gòu)置車(chē)輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.01萬(wàn)元，主要用于招生宣傳、校企合作、聯(lián)系就業(yè)等工作所需車(chē)輛的車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.59萬(wàn)元，主要原因是受疫情影響,公務(wù)車(chē)輛出行減少，較上年支出數(shù)減少1.89萬(wàn)元，主要原因是受疫情影響,公務(wù)車(chē)輛出行減少。

公務(wù)接待費(fèi)3.38萬(wàn)元，主要用于接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)及兄弟院校業(yè)務(wù)交流、校企合作等工作發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約,較上年支出數(shù)增加0.69萬(wàn)元，主要原因是2021年度兄弟院校來(lái)訪交流較多。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待53批次，398人次，其中：國(guó)內(nèi)外事接待53批次，398人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度人均接待費(fèi)84.92元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)4.34萬(wàn)元。

五、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。武威職業(yè)學(xué)院為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，共有車(chē)輛4輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)其他用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是公務(wù)用車(chē)。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。本部門(mén) 2021年度政府采購(gòu)支出總額1465.01 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1236.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 228.44萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 1465.01萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 1226.96 萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的 83.75%；貨物采購(gòu)授予中小微企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100%，工程采購(gòu)授予中小微企業(yè)合同金額占工程支出金額的 100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小微企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 100%。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì) 2021 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 6個(gè)，共涉及資金 13785.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100%。共組織對(duì) 2021 年度高職生均撥款、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專(zhuān)項(xiàng)資金、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金等 6個(gè)項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)附件。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（五）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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??附件：

1.武威職業(yè)學(xué)院2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表格

2.?武威職業(yè)學(xué)院2021年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

3.武威職業(yè)學(xué)院2021年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告 ????????

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2022年9月4日