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武威職業(yè)學(xué)院2020年度

部門決算公開

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目錄

一、部門概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門決算執(zhí)行情況

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

三、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

（三）政府采購(gòu)支出情況說明

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

六、專業(yè)名詞解釋

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

武威職業(yè)學(xué)院是國(guó)家骨干高等職業(yè)院校、甘肅省示范性高職院校、甘肅省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校、甘肅省“雙高計(jì)劃”立項(xiàng)建設(shè)學(xué)校、甘肅省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校。學(xué)院前身是1985年成立的武威教育學(xué)院。2003年經(jīng)甘肅省人民政府批準(zhǔn)成立武威職業(yè)學(xué)院，甘肅廣播電視大學(xué)武威分校、武威財(cái)貿(mào)學(xué)校、武威師范學(xué)校(成立于1915年)、武威市旅游職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校、武威衛(wèi)生學(xué)校(成立于1969年)先后并入學(xué)院。2018年甘肅省教育廳、武威市人民政府、中國(guó)科學(xué)院先進(jìn)核能創(chuàng)新研究院在學(xué)院聯(lián)合設(shè)立“中科低碳新能源技術(shù)學(xué)院”，是中科院在全國(guó)首次、也是唯一與高職院校的聯(lián)合辦學(xué)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)院校園占地面積1174畝，建筑面積34.15萬平方米，教學(xué)、科研儀器設(shè)備資產(chǎn)總值9946萬元，圖書館藏書56.65萬冊(cè)，電子圖書資源總量約16T。有各級(jí)各類注冊(cè)學(xué)生17168人，其中：全日制專科生12894人、中專生829人，繼續(xù)教育學(xué)生3445人。

二、2020年度部門決算報(bào)表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（公開表格詳見附件1）

三、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度收入總計(jì)26988.48萬元，支出總計(jì)24206.15萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加983.75萬元、增長(zhǎng)3.48%，支出減少1668.99萬元、降低6.89%，主要原因是辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，招生人數(shù)增加。

本單位2020年度收入合計(jì)26988.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17742.01萬元，占65.74%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2000萬元，占7.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入337.39萬元，占1.25%；事業(yè)收入5898.88萬元，占21.86%；其他收入1010.20萬元，占3.74%，其中：涼州區(qū)財(cái)政局撥付武威市體育場(chǎng)建設(shè)資金1000.00萬元。

本部門2020年度支出合計(jì)24206.15萬元，其中：基本支出11254.33萬元，占46.49%；項(xiàng)目支出12951.82萬元，占53.51%。

本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3297.02萬元，較上年增加2782.34萬元，主要原因是12月末撥款項(xiàng)目多，資金量大，未能及時(shí)支付。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)19742.01萬元，較上年決算數(shù)增加298.69萬元，增長(zhǎng)1.54%。招生人數(shù)增加，生均撥款增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5025.18萬元，增長(zhǎng)34.15%。主要原因是年中招生人數(shù)增加。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)19721.30萬元，較上年決算數(shù)增加452.57萬元，增長(zhǎng)2.35%。辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，一般公共支出和教育支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加5004.47萬元，增長(zhǎng)34.01%。主要原因是部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決等。

本部門2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出147.5萬元，占0.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加147.5萬元；教育支出16051.00萬元，占81.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加3010.99萬元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大；社會(huì)保障與就業(yè)支出723.28萬元，占3.67%，較年初預(yù)算數(shù)減少193.89萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出361.28萬元，占1.83%，較年初預(yù)算數(shù)增加28.50萬元；住房保障支出438.24萬元，占2.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.37萬元，主要原因是師資人員變動(dòng)；抗疫特別國(guó)債安排的支出2000萬元，占10.14%，較年初預(yù)算數(shù)增加2000萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出9386.41萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)6278.08萬元，較上年增加27.16萬元，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)3108.33萬元，較上年減少333.2萬元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，切實(shí)壓減了公用經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2020年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)17.59萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少20.01萬元，主要原因是受疫情影響，公務(wù)用車及公務(wù)接待活動(dòng)較少，以及落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則及省委、市委實(shí)施辦法精神，厲行勤儉節(jié)約，切實(shí)壓減了“三公經(jīng)費(fèi)”支出，較上年支出數(shù)減少16.16萬元，主要原因是受疫情影響，公務(wù)用車及公務(wù)接待活動(dòng)較少，以及厲行勤儉節(jié)約，切實(shí)壓減了“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2020年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，主要原因是本部門年初未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算，當(dāng)年無因公出國(guó)（境）情況，未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，較上年支出數(shù)減少10.38萬元，主要原因是疫情影響，本部門2020年度未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是嚴(yán)格控制單位公務(wù)用車數(shù)量。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.90萬元，主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.7萬元，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)車輛管理,較上年支出數(shù)減少6.98萬元，主要原因是受疫情影響，減少公務(wù)用車出行。

公務(wù)接待費(fèi)2.69萬元，主要用于接待其他院校來我院學(xué)習(xí)調(diào)研產(chǎn)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.31萬元，主要原因是嚴(yán)格控制接待次數(shù),較上年支出數(shù)增加1.19萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020年本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次，260人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)100元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.96萬元。

五、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.59萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2019年減少16.17萬元，降低47.89%，主要原因是受疫情影響，會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)減少。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車其他用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2020年本部門政府采購(gòu)支出總額717.99萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出717.99萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況說明

根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金19741.92萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。共組織對(duì)學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、國(guó)債項(xiàng)目、教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)、生均經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出17717.38萬元。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見附件。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十一）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十二）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十四）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 附件：1.部門決算公開表格

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1.部門決算公開表格

2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》

3.項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告?