一、部門基本情況

（一）職能職責

武威職業(yè)學院是一所“省市共建、市管為主”的全日制公辦普通高等職業(yè)院校，是國家骨干高等職業(yè)院校、省級示范性高等職業(yè)院校、省級優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設計劃項目培育學校。2003年4月7日經(jīng)甘肅省人民政府批準成立，先后整合武威教育學院(成立于1985年5月)、甘肅廣播電視大學武威分校(成立于1979年9月)、武威財貿(mào)學校(成立于1984年3月)、武威師范學校(成立于1915年6月)、武威市旅游職業(yè)中等專業(yè)學校(成立于1998年10月)，2011年4月經(jīng)甘肅省教育廳、省衛(wèi)計委同意，國家級重點中專武威衛(wèi)生學校(成立于1969年5月)整體并入學院。

（二）機構設置

學院校園占地面積1293畝，建筑面積34.15萬平方米，有13個行政機構，2個群團組織，2個教輔機構，12個教學系部，1家直屬附屬醫(yī)院、1所20兆瓦光伏扶貧電站。學院專業(yè)門類齊全，特色鮮明，開辦全日制高職?？茖I(yè)58個，成人本、專科專業(yè)78個。學院現(xiàn)有各級各類注冊學生14353人，其中：全日制本科生637人、專科生10299人、中專生110人，繼續(xù)教育學生3307人。在職教職工799人，有專任教師485人，其中：正高級職稱教師18人、副高級職稱教師148人、碩士研究生及以上學歷教師141人、教學名師16人、甘肅省名中醫(yī)5人、專業(yè)帶頭人91人、骨干教師187人、“雙師型”教師429人、省級“園丁獎”5人、市級“園丁獎”3人、甘肅省“青年教師成才獎” 5人。建立了400人組成的兼職教師資源庫，有外聘兼職教師282人。

二、2017年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

?本部門2017年度收入總計22812.09萬元，支出總計21922.35萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加4895.29萬元，增長27.32%，支出增加4098.25萬元，增長18.69%。主要原因是辦學規(guī)模擴大，招生人數(shù)增加，生均撥款由16年的1.1萬/生增長為1.2萬/生，所以財政撥款收入增加 ，一般公共服務支出和教育支出增加。

本部門2017年度收入合計22812.09萬元，其中：財政撥款收入17423.03萬元，占76.38%；上級補助收入98.5萬元，占0.43%；事業(yè)收入5285.93萬元，占23.17%；其他收入4.63萬元，占0.02%。

本部門2017年度支出合計21922.35萬元，其中：基本支出10219.38萬元，占46.62%； 項目支出11702.97萬元，占53.38%。

本部門2017年度年末結轉(zhuǎn)和結余1123.09萬元，較上年增加889.74萬元，主要原因是12月末撥款項目多，資金量大，未能及時支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2017年度財政撥款收入17423.03萬元，較上年決算數(shù)增加5011.83萬元，增長40.38%。主要原因是招生人數(shù)增加，生均撥款由每生每年1.1萬元增長為1.2萬元。較年初預算數(shù)增加7055.9萬元，增長68.06%。主要原因是年中招生人數(shù)增加。

本部門2017年度財政撥款支出16533.29萬元，較上年決算數(shù)增加4214.79萬元，增長34.22%。主要原因是辦學規(guī)模擴大，一般公共支出和教育支出增加。較年初預算數(shù)增加6166.16萬元，增長59.48%。主要原因是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)和結余資金解決等。

本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出30萬元，占0.18%，較年初預算數(shù)增加30萬元；教育支出14941.79萬元，占90.37%，較年初預算數(shù)增加5483.82萬元，主要原因是學生人數(shù)增加，辦學規(guī)模擴大；科學技術支出50萬元，占0.3%，較年初預算數(shù)增加 50萬元；社會保障與就業(yè)支出766.13萬元，占4.63%，較年初預算數(shù)增加32萬元，主要原因是師資規(guī)模擴大，退休人員增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出371.52萬元，占2.25%，較年初預算數(shù)增加371.52萬元；住房保障支出373.85萬元，占2.26%，較年初預算數(shù)減少6.6萬元，主要原因是師資人員變動。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共財政撥款基本支出8083.68萬元。其中：人員經(jīng)費5244.69萬元， 較上年增加523.29萬元，主要原因是增人增資等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離退休費、住房公積金等。公用經(jīng)費2838.99萬元，較上年增加838.99萬元，主要原因是招生人數(shù)增加，辦學規(guī)模擴大，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、取暖費、會議費、培訓費、差旅費、維修費、辦公設備購置、專用設備購置等。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2017 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計23.08萬元，較年初預算數(shù)減少46.92萬元，主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費支出，降低行政運行成本，較上年支出數(shù)減少7.22萬元，主要原因是按照只減不增的原則嚴格控制“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2017年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)減少10萬元，主要原因是本年度無因公出國（境），較上年支出數(shù)無變動 。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)無變動，較上年支出數(shù)無變動。

公務車運行維護費20.47萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預算數(shù)減少9.53萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行公務用車規(guī)定，縮減公務車運行維護費，較上年支出數(shù)減少0.07萬元。

公務接待費2.61萬元，主要用于接待省內(nèi)外其他院校到我單位學習調(diào)研，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出等，費用支出較年初預算數(shù)減少27.39萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央、省市各項規(guī)定，壓縮公務接待支出，較上年支出數(shù)減少7.29萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行中央、省市各項規(guī)定，壓縮公務接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2017 年度本部門無因公出國（境）；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內(nèi)公務接待120批次，350人。2017年度本部門人均接待費75元，車均購置費0萬元，車均維護費3.41萬元。

?五、其他需要說明的事項

（一） 機關運行經(jīng)費情況說明。2017年本部門機關運行經(jīng)費支出2838.99萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公及印刷 費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。機關運行經(jīng)費較2016年增加838.99萬元，增長42%，主要原因是辦公及印刷費、培訓會、會議費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、維修費以及其他費用等較上年增長較大，此外部分原因是由物價上漲造成等。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門共有車輛6輛，均為其他用車，其他用車主要是因公出行，教職工通勤車等。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三） 政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額41.7萬元，均為貨物支出。主要用于采購辦公設備、辦公消耗用品及辦公家具等。

六、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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附件：武威職業(yè)學院2017年度部門決算公開表格

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